为贯彻落实中央八项规定精神及省委第六轮巡视巡察工作要求，进一步规范企业财务各项收支的运行，切实提高全系统遵纪守法意识，区社财务科、审计科成立联合检查工作小组，自2019年3月11日起至2019年3月29日，在全系统开展了为期近一个月的财务、审计专项检查。

此次专项检查是继2018年度财务年终检查之后开展的又一次检查活动，区别于以往常规工作，这是自2017年7月份区委巡察结束以来，系统财务状况的一次大型专项体检。检查的时间范围是自2017年7月起至2019年2月末；着重围绕会计基础工作是否规范、会计业务处理是否准确、原始票据是否合规；企业执行国家法律、财经纪律、执行财务、审计工作制度、落实中央八项规定精神是否到位；企业重点费用使用、整改落实情况及其他（根据检查需要）有关财务及经济管理事项共6个方面进行检查。区总社主要领导给予了高度重视，要求认真细致做好检查各项工作，以负责任的态度、从严管理的要求查找出存在的问题，做好检查成果逐项落实。

为提高检查工作的全面性、准确性，检查小组通过逐本翻阅记账凭证、银行对账单、报表账册、会计档案等方式，逐笔查看原始单据，现场抽盘出纳现金存款，查看报销手续完整性。与各系统单位领导及财务人员进行详细的交谈，询问企业财务印鉴章管理、网银付款U盾管理、资金管理审批、公务用车报销等情况。同时，还重点抽查了业务招待票据及开支、发放福利及各项补贴，并将查找的问题及时记录底稿台账，形成反馈意见表。

通过此次检查，对全系统存在的不规范之处进行了有效梳理，总结出问题清单，查找并分析出产生问题的原因，形成了专项检查报告。下一步，区社将研究制定出明确的管理规定，向涉及的相关单位发放整改通知，并严格督促整改落实，建章立制，以取得长效治理，切实推进提高全系统财务规范化管理水平。